2019年度BB贝博艾弗森部分决算
目录
第一部分 BB贝博艾弗森概况
一、、部分职责
二、、机构设置
第二部分 2019年度部分决算表
一、、收入支出决算总表
二、、收入决算表
三、、支出决算表
四、、财务拨款收入支出决算总表
五、、一般公共预算财务拨款支出决算表
六、、一般公共预算财务拨款基本支出决算表
七、、一般公共预算财务拨款“三公”经费支出决算表
八、、政府性基金预算财务拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部分决算情形说明
一、、收入支出决算总体情形说明
二、、收入决算情形说明
三、、支出决算情形说明
四、、财务拨款收入支出决算总体情形说明
五、、一般公共预算财务拨款支出决算情形说明
六、、一般公共预算财务拨款基本支出决算情形说明
七、、一般公共预算财务拨款“三公”经费支出情形决算情形说明
八、、预算绩效情形说明
九、、其他主要事项的情形说明
第四部分 名称诠释
第一部分
BB贝博艾弗森概况
一、、部分职责
BB贝博艾弗森是石门县人民政府主理的公办教育机构，，，凭证《石门县教育局主要职责内设机构和职员体例划定》，，，单位的主要职责是：
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育目的、、政策、、执律例则等，，，坚持依法治教、、依法治学，，，贯彻执行教育主管部分的行政规章制度。。。
（二）配合各级人民政府制订切合党的教育目的和国家教育执律例则以及本校现实的教育开展妄想和学校结构调解妄想，，，并抓好组织实验和落实事情。。。
（三）认真对本校教育教学营业的详细治理，，，组织开展本校教学科研和教育教学刷新。。。
（四）凭证干部和西席的职数、、体例和治理权限，，，认真本校西席人事治理、、继续教育、、审核考评等事情。。。
二、、机构设置及决算单位组成
（一）内设机构设置。。。
湖南BB贝博艾弗森职业中专学校内设机构包括：办公室、、教科室、、总务处、、教务处、、学生处、、开展妄想处、、信息中心、、团委会等8个科室。。。
（二）决算单位组成。。。
BB贝博艾弗森2019年部分决算汇总公开单位组成包括：BB贝博艾弗森单位本级。。。
第二部分
部分决算表
?
一般公共预算财务拨款“三公”经费支出决算表
部分： 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 |
小计 | 公务用车
?购置费 | 公务用车
?运行费 | 小计 | 公务用车
?购置费 | 公务用车
?运行费 |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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注：本表反映部分今年度“三公”经费支出预决算情形。。。其中，，，预算数为“三公”经费整年预算数，，，反映按划定程序调解后的预算数；；决算数是包括昔时一般公共预算财务拨款和以前年度结转资金安排的现实支出。。。
?
第三部分
2019年度部分决算
情形说明
一、、收入支出决算总体情形说明
BB贝博艾弗森2019年度收入合计10620.88万元（不含年头结转），，，较上年增添3031.1万元，，，增添39.94%，，，主要原因是西席职员增添，，，财务拨付职员经费增多，，，人为提标，，，异地新建项目工程款收入增添；；学生人数增多，，，事业性收入增添。。。2019年支出合计10316.74万元，，，比上年度支出增添了2567.18万元，，，上升了33.13%，，，主要原因是西席及学生人数增添，，，西席人为待遇提升，，，搬家新校区后，，，日常运转开支增添，，，异地新建工程完工，，，支付工程款。。。
二、、收入决算情形说明
BB贝博艾弗森2019年度收入合计10620.88万元，，，其中财务拨款收入8064.69万元，，，占75.93%；；事业收入2144.27万元，，，占20.19%，，，其他收入411.92万元，，，占3.88%。。。
三、、支出决算情形说明
BB贝博艾弗森2019年度支出合计10316.74万元,其中基本支出4578.62万元，，，占44.38%；；项目支出5738.12万元，，，占55.62%）。。。
四、、财务拨款收入支出决算总体情形说明
BB贝博艾弗森2019年度财务拨款收入8064.69万元，，，较上年增添2036.33万元，，，增添了33.78%，，，主要原因是教职工增添，，，财务拨付职员经费增多，，，人为提标，，，异地新建项目工程款收入增添。。。2019年度财务拨款支出7803.4万元，，，较上年增添1574万元，，，增添了25.27%，，，主要原因是职工增添，，，人为提标，，，职员经费支出增多，，，搬家新校区后，，，日常运转开支增添，，，异地新建工程完工，，，支付工程款。。。
五、、一般公共预算财务拨款支出决算情形说明
（一）财务拨款支出决算总体情形。。。
BB贝博艾弗森2019年度一般公共预算财务拨款支出合计7803.4万元。。。占今年支出总额的75.64%，，，较上年增添了1574万元，，，主要原因是职工增添，，，人为提标，，，职员经费支出增多，，，搬家新校区后，，，日常运转开支增添，，，异地新建工程完工，，，支付工程款。。。
（二）财务拨款支出决算结构情形。。。
BB贝博艾弗森2019年度一般公共预算财务拨款支出合计7803.4万元，，，其中基本支出3607.97万元，，，占46.24%，，，项目支出4195.43万元，，，占53.76%。。。
（三）财务拨款支出决算详细情形。。。
BB贝博艾弗森2019年度一般公共预算财务拨款支出合计7803.4万元，，，较年头预算增添了5579.05万元，，，主要原因是2019年度财务统发人为未单独举行预算，，，我校异地新建项目支出未举行预算。。。
六、、一般公共预算财务拨款基本支出决算情形说明
BB贝博艾弗森2019年度一般公共预算财务拨款基本支出3607.69万元，，，其中职员经费3411.21万元，，，占94.55%，，，包括基自己为1066.09万元、、津贴津贴3.74万元、、奖金344.03万元、、伙食费津贴107.2万元、、绩效人为1089.12万云、、机关事业单位基本养老包管缴费266.27万元、、职业年金缴费3.4万元、、职工基本医疗津贴缴费125.29万元、、其他社会包管缴费28.4万元、、住房公积金297.95万元、、抚恤金30.2万元、、生涯津贴3.61万元、、助学金29.05万元、、奖励金13.07万元、、其他对个人和家庭的津贴3.78万元；；公用经费196.76万元，，，占5.45%，，，包括差盘缠20.78万元、、专用质料费50.17万元、、工会经费120万元、、其他商品和服务支出5.81万元。。。
七、、一般公共预算财务拨款“三公”经费支出决算情形说明
（一）“三公”经费财务拨款支出决算总体情形说明。。。
2019年度我校无“三公”经费财务拨款支出
（二）“三公”经费财务拨款支出决算详细情形说明。。。
2019年度我校无“三公”经费财务拨款支出
八、、政府性基金预算收入支出决算情形
2019年度本单位无政府性基金收支
九、、关于2019年度预算绩效情形说明
预算绩效治理事情开展情形。。。凭证预算绩效治理要求，，，我单位组织对2019年度部分整体支出举行了绩效评价，，，评价效果如下：
一是“三公”经费有用压减，，，厉行节约初见效果。。。2019年为更好地贯彻落实中央“八项划定”厉行节约的有关划定，，，财务治理一直增强，，，“三公”经费实现了有用压减。。。二是教育扶贫展现新作为。。。精准扶贫户包保事情按月走访到位。。。三是进一步规范财务治理制度。。�B贝博艾弗森经费开支严酷按预算执行，，，基本支出的日常财务治理事情由财务室、、办公室、、总务处集中实验统一审核，，，做到不铺张铺张，，，开源节约，，，起劲做到使有限的经费包管学校教育教学事情的正常运转。。。
十、、其他主要事项
（一）国有资产占有使用情形。。。阻止 2019年12月31日，，，BB贝博艾弗森单位共有车辆 2辆，，，其中，，， 一般公务用车1辆、、学校巡逻用车1辆；；单价 50 万元以上通用装备0台（套），，，单价 100万元以上专用装备 0台（套）。。。
第四部分
名词诠释
1、、财务拨款收入：本级财务部分昔时拨付的财务预算资金，，，包括一般公共预算财务拨款和政府性基金预算财务拨款。。。
2、、上级津贴收入:事业单位从主管部分和上级单位取得的非财务津贴收入，，，用于津贴正常营业资金的缺乏。。。
3、、事业收入：事业单位开展专业营业活动及辅助活动所取得的收入，，，不含专户资金收入。。。
4、、谋划收入：事业单位在专业营业活动及辅助活动之外开展非自力核算谋划活动取得的收入。。。
5、、其他收入：预算单位在“财务拨款、、事业收入、、谋划收入”等之外取得的各项收入（含上级津贴收入和隶属单位缴款等收入）。。。
6、、事业基金填补收支差额：指事业单位在昔时的“财务拨款收入”、、“事业收入”、、“谋划收入”、、“其他收入”缺乏以安排昔时支出的情形下，，，使用以前年度积累的事业基金（事业单位昔时收支相抵后按国家划定提取、、用于填补以后年度收支差额的基金）填补今年度收支缺口的资金。。。
7、、上年结转：指以前年度尚未完成、、结转到今年仍按原划定用途继续使用的资金。。。
8、、结转下年：是指预算单位今年底前的收入预算未执行完毕，，，需结转下年度凭证原用途继续使用的结转资金，，，以及今年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，，，其中包括昔时岁业单位凭证国家划定，，，用于核算昔时应交所得税和提取事业基金、、专用基金的分配情形和效果。。。.
9、、结余分配：指事业单位按划定提取的职工福利基金、、事业基金和缴纳的所得税，，，以及建设单位按划定应交回的基本建设完工项目结余资金。。。
10、、年尾结转和结余：指今年度或以前年度预算安排、、因客观条件爆发转变无法按原妄想实验，，，需延迟到以后年度按有关划定继续使用的资金。。。
11、、基本支出：是预算单位为包管其正常运转，，，完成日常事情使命所爆发的支出，，，包括职员支出和日常公用支出。。。
12、、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政事情使命或事业开展目的所爆发的支出。。。
13、、谋划支出：指事业单位在专业营业活动及其辅助活动之外开展非自力核算谋划活动爆发的支出。。。
14、、“三公”经费，，，纳入中央财务预决算治理的“三公” 经费，，，是指中央部分用财务拨款安排的因公出国（境）费、、公务 用车购置及运行费和公务接待费。。。其中，，，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际盘缠、、外洋城市间交通费、、住宿费、、 伙食费、、培训费、、公杂费等支出；；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、、燃料费、、 维修费、、过途经桥费、、包管费、、清静奖励用度等支出；；公务接待 费反映单位按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。。。
终审：007
